采供部ERP操作流程

1、填制采購訂單

【步驟】

『業(yè)務工作』—『供應鏈』—『采購管理』—『采購訂貨』—『采購訂單』

操作說明：點擊增加錄入訂單日期、采購類型、供應商請購部門以及稅率幣種匯率等信息然后在表體錄入采購的貨物數(shù)量及單價金額點保存。

2、采購退貨單

【步驟】

『業(yè)務工作』—『供應鏈』—『采購管理』—『采購到貨』—『采購退貨單』

3、填制采購發(fā)票（根據(jù)入庫單生成采購發(fā)票）

【步驟】

『業(yè)務工作』—『供應鏈』—『采購管理』—『采購發(fā)票』—『專用采購發(fā)票』。

『業(yè)務工作』—『供應鏈』—『采購管理』—『采購發(fā)票』—『普通采購發(fā)票』

4、采購結(jié)算

【手工結(jié)算】結(jié)算前必須核對系統(tǒng)中的采購入庫單以及采購入庫單是否已經(jīng)過庫管員審核。

a.在采購管理模塊下，采購結(jié)算--手工結(jié)算。

b.點過濾（發(fā)票選單過濾），出現(xiàn)過濾條件窗口，輸入要選擇的內(nèi)容，點過濾，出現(xiàn)發(fā)票列表。

c.點過濾（入庫單選單過濾），出現(xiàn)過濾條件窗口，輸入要選擇的內(nèi)容，點過濾，出現(xiàn)入庫單列表。

d.在選擇欄選擇要結(jié)算的發(fā)票。

e.選擇了入庫單記錄，可點擊〖匹配－按入庫單列表匹配〗、系統(tǒng)自動尋找所選入庫單記錄的匹配記錄，

提示"可以匹配的發(fā)票共有×條"，并將匹配的記錄打勾，未匹配的記錄取消選擇；選擇了發(fā)票記錄，可點

擊〖匹配－按發(fā)票列表匹配〗，操作同上。

5.供應商檔案維護

【步驟】

『設置』—『基礎檔案』—『客商信息』—『供應商檔案』