1.目的

        為了保證產(chǎn)品合格，通過建立供應(yīng)商管理協(xié)議，監(jiān)控管理供應(yīng)商的開發(fā)過程及交付產(chǎn)品，達(dá)到過程規(guī)范有序、產(chǎn)品符合標(biāo)準(zhǔn)的目的。

        2.適用范圍

        本程序適用于中廣核集團(tuán)范圍內(nèi)所有的軟件項目。

        3.職責(zé)與分工

        3.1 集團(tuán)公司首席信息官

        負(fù)責(zé)批準(zhǔn)本程序。

        3.2 集團(tuán)信息辦

        負(fù)責(zé)審查本程序。檢查和監(jiān)督本程序執(zhí)行情況，協(xié)調(diào)解決相關(guān)問題。

        3.3 集團(tuán)公司各部門和各成員公司

        負(fù)責(zé)執(zhí)行本程序。各公司信息化歸口管理部門負(fù)責(zé)配合具體工作的執(zhí)行和落實。

        3.4 信息技術(shù)中心

        負(fù)責(zé)組織編制、評審、發(fā)布和維護(hù)本程序。

        4.管理規(guī)定

        4.1 概述

        從多個候選供應(yīng)商中選擇最合適的供應(yīng)商，與其簽訂協(xié)議，并依據(jù)合同，管理和監(jiān)控其提供產(chǎn)品或服務(wù)的過程。

        4.2 角色定義

        4.3 流程圖

        4.4 簽訂供應(yīng)商協(xié)議

        4.4.1 目的

        建立并維護(hù)與供應(yīng)商之間的協(xié)議。

        4.4.2 啟動條件

        項目可行性分析報告已完成。

        4.4.3 輸入

        項目可行性分析報告

        4.4.4 活動內(nèi)容和步驟

        4.4.4.1確定產(chǎn)品獲取方式

        對需要獲取的每個產(chǎn)品和產(chǎn)品構(gòu)件，確定其獲取類型是自建或者采購；

        4.4.4.2 確定供應(yīng)商

        識別具備提供采購服務(wù)能力的潛在供應(yīng)商，評價供應(yīng)商滿足準(zhǔn)則和需求的能力，并文檔化潛在供應(yīng)商的評價報告；

        收集潛在供應(yīng)商提供的產(chǎn)品或服務(wù)解決方案；

        根據(jù)評價準(zhǔn)則評價供應(yīng)商提供的解決方案；

        評估已提供方案的相關(guān)風(fēng)險；

        綜合評價候選解決方案及供應(yīng)商的履約能力，最終確定供應(yīng)商。

        4.4.4.3 簽訂供應(yīng)商協(xié)議：

        確定雙方的權(quán)利與義務(wù)，與供應(yīng)商簽訂供應(yīng)商協(xié)議。

        4.4.5 輸出

        《供應(yīng)商協(xié)議》（該協(xié)議可以是合同、特許版權(quán)或備忘錄）

        4.4.6 結(jié)束條件

        項目獲取類型為自建或者供應(yīng)商協(xié)議已簽訂。

        4.4.7 度量

        從選擇供應(yīng)商到簽訂供應(yīng)商協(xié)議所花費的工作量。

        4.4.8 剪裁

        不可剪裁。

        4.5 管理供應(yīng)商協(xié)議

        4.5.1 目的

        監(jiān)控供應(yīng)商的供應(yīng)過程，使軟件項目組能按期獲得滿足要求的產(chǎn)品和服務(wù)。4.5.2 啟動條件

        已簽訂供應(yīng)商協(xié)議。

        4.5.3 輸入

        供應(yīng)商協(xié)議、供應(yīng)商管理計劃

        4.5.4 活動內(nèi)容和步驟

        4.5.4.1 執(zhí)行供應(yīng)商協(xié)議

        軟件項目組與供應(yīng)商互相協(xié)作，履行各自的義務(wù)，按供應(yīng)商管理計劃完成工作。

        4.5.4.2 監(jiān)控供應(yīng)過程

        了解供應(yīng)商的工作進(jìn)展，分析雙方的協(xié)作要求，充分溝通以保證雙方的進(jìn)度；

        識別供應(yīng)商的供應(yīng)過程，發(fā)現(xiàn)影響產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量的環(huán)節(jié)，提出改進(jìn)要求；

        分析供應(yīng)商在產(chǎn)品或服務(wù)方面產(chǎn)生的偏差，監(jiān)控其糾偏措施的效果。

        4.5.4.3 評價成果物

        項目經(jīng)理依據(jù)供應(yīng)商協(xié)議，針對供應(yīng)商提供的成果物，驗證工作產(chǎn)品的符合性，評價服務(wù)的效果。

        4.5.4.4 驗收產(chǎn)品或服務(wù)

        供應(yīng)商提供的產(chǎn)品或服務(wù)，經(jīng)軟件項目組一段時間試用，基本符合要求的，應(yīng)由商務(wù)經(jīng)理按照供應(yīng)商協(xié)議組織項目主管、項目經(jīng)理等，對供應(yīng)商提交的產(chǎn)品或服務(wù)進(jìn)行驗收。

        4.5.5 輸出

        驗收評估報告

        4.5.6 結(jié)束條件

        獲得合格的工作產(chǎn)品或服務(wù)。

        4.5.7 度量

        統(tǒng)計執(zhí)行各活動內(nèi)容所花費的工作量。

        4.5.8 剪裁

        不可剪裁。

        5.定義與縮略語

        供應(yīng)商協(xié)議：本文中指合同、備忘錄等。6.維護(hù)與解釋

        1)本程序由集團(tuán)信息技術(shù)中心組織起草與維護(hù)。

        2)本程序由集團(tuán)信息技術(shù)中心負(fù)責(zé)解釋。

        3)本程序自發(fā)布之日執(zhí)行。

        7.附件

        《項目可行性分析報告》（CGN-IT-C3-A15-01）

        《供應(yīng)商管理計劃》（CGN-IT-C3-A15-02）

        《驗收評估報告》（CGN-IT-C3-A15-03）