1.ERP系統(tǒng)里的倉庫由專人管理。倉庫管理人員應當嚴守倉庫紀律，按倉庫規(guī)章辦事。同時，還應當保證在做實際出入庫、調撥、借入借出、報廢、銷毀等動作時，將相應庫存變化及時反應到系統(tǒng)中去，絕對杜絕入庫不入帳的情況的發(fā)生。
2.倉庫主管可以審核或者授權審核屬本部門職權范圍內所有的進貨單、調撥單。
3.成品倉庫主管可以審核或者授權審核組合單、費用領料單、借出單、借出歸還單、借入單、借入歸還單、其它入庫單、其它出庫單。其中所有涉及出庫的必須要有相關的有審批權限人員簽字的紙質單據作為依據(存根)。
4.所有的報廢單必須由副總的簽字后由倉庫負責人在系統(tǒng)里審核。
5.所有的銷毀單必須由總經理的簽字后由財務負責人在系統(tǒng)里審核。
6.所有涉及到減少系統(tǒng)庫存或者增減系統(tǒng)金額的倉庫異常動作必須有經總經理或者總經理授權人簽字的憑證后，倉庫人員再到系統(tǒng)里審核生效。倉庫異常出庫包含數量調減單、其它出庫單、盤點盈虧單、成本調整單。
7.所有的錄單工作必須認真對待，單據一經審核不得擅自撤消，如有更正需要必須填寫《撤審申請書》交ERP項目負責人處理，涉及跨月的庫存修正則要交《倉庫異動申請書》給總經理或者總經理授權人簽字后讓ERP項目負責人協(xié)助處理。
四、芯片倉庫 芯片倉庫除庫存機芯片倉外由采購部人員負責管理。日常工作中，按以下流程進行操作：
1、芯片采購回公司時，應當在錄入進貨單中選取芯片儲備倉為入庫倉庫。
2、當芯片發(fā)包給供應商時，應當在錄入調撥單里將相應芯片調撥到芯片已用倉中去。
3、采購人員同時做相應訂單的組合單，在組合單里維護相應的芯片和芯片倉庫(非庫機時選芯片已用倉，用庫存機時選庫存機芯片倉)。
庫存機芯片倉由成品倉庫人員負責維護管理。日常工作中，按以下流程進行操作：
1、當有贈品機等產品通過非采購途徑進入存貨倉庫時，都必須同時錄入相應機子的同數量兆數芯片到庫存機芯片倉中。
2、當有用存貨倉里的庫存機銷貨或者其它途徑出庫時，也必須同時出掉或者通過組合單的形式用掉相應數量、兆數的芯片(凡為裸機的出入庫而又不存在采購有入庫芯片的情況的，必須考慮到芯片的處理)。
五、成品倉庫 成品倉庫由成品倉庫人員負責管理。日常工作中，按以下流程進行操作：
(一)新機 1、當采購產品進入倉庫時必須錄入進貨單并進行審核，入客戶成品倉(有訂單狀態(tài)的)。
2、讓QC檢測時采用手工作業(yè)流程，不入系統(tǒng);
3、QC檢測完成后交回成品倉庫處理。成品倉庫需要將不良品提交給供應商取回返修，出現異常的成品倉庫需要將不良品用借出單轉到借出倉，并將(出現異常的時間――當天內無法修好送回的，當知道異常的那一刻即要求在系統(tǒng)內做借出單)。
4、供應商修好機后，退還我公司。倉庫人員錄借出歸還單將相應產品轉回客戶成品倉。
5、審核組合單、銷貨單后按相應數量出庫。
(二)返修機 1、由返修倉庫收貨后，將所收貨品按無訂單、0單價銷退錄入到返修倉中，然后打印銷退清單給業(yè)務員確認后由業(yè)務員在系統(tǒng)里審核。
2、交返修品給QC檢測，分出返修的不同問題。
3、通知供應商前來領取返修機，讓供應商領機時，將返修機從返修倉用借出單轉入到返修借出倉。返修機送供應商必須錄入借出單。
4、供應商修好返修機后送回公司，錄入借出歸還單將返回品轉回返修倉。
5、交返回品給QC重新檢測，如有問題，重復第3步。如沒有問題，則準備出貨。
6、通知業(yè)務員返修機已備好，并告知內容。
7、業(yè)務員錄入銷貨單后，通知成品部出貨。
8、成品部安排物流人員到返修倉主管處領取返修品發(fā)貨。
9、返修倉主管到系統(tǒng)審核銷貨單。*
(三)借入機 1、借入機由成品倉庫錄借入單，轉出倉庫為借入倉，轉入倉庫為客戶成品倉或者滯留成品倉(根據使用情況而定)。借入單要保證以系統(tǒng)自動帶出的移動平均價作為成本單價。
2、借入機使用完后，由成品倉庫錄入借入歸還單，轉出倉庫為客戶成品倉或者滯留成品倉，轉入倉庫為借出倉。要注意借入歸還單的單價要與相對應的借入單的單價保持一致。
(四)借出機 1、按公司借出流程，由借機人錄入借出單。按借出內容區(qū)分轉出倉庫，借出內容為新機的，借出倉庫選擇為滯留成品倉或者客戶成品倉或者其它(錄單前與倉庫確認)，轉入倉庫為新機借出倉;借出內容為返修機的，借出倉庫為返修倉，轉入倉庫為返修借出倉。由系統(tǒng)打印后提交相關核準人審核，再交倉庫在根據審核情況在系統(tǒng)里面作審核，再借出產品。
2、什么情況下必須入系統(tǒng)：當能預測到借機人在當天或者第二天之內即可以歸還的，可以不入ERP系統(tǒng)，作好手工記錄就可以;如果無法預測或者預測到的日期超過第二天的，或者很有可以無法歸還的，則必須錄入ERP系統(tǒng)。
3、產品借出使用完后，由借出人錄入借出歸還單后將產品交回倉庫，倉庫收回產品確定無損傷情況后到系統(tǒng)里進行審核。
(五)樣品機 公司所有的樣品都放入樣品倉，當需要將樣品當成品發(fā)貨時,應當將產品從樣品倉轉入到客戶成品倉。
(六)成品不良品 所有有限制使用條件的庫存品(即包含有LOGO，有瑕疵，與現售機有外觀、質量差別的同一型號的產品)都應當錄入到成品不良品倉中作特別管理。當需要將些部分產品作新機銷售時，必須先將要發(fā)出的產品從不良品倉調撥到客戶成品倉中。
六、配件倉庫 所有的配件入庫入配件倉。除組合單和退貨單外，其它所有配件的出庫都只能是客戶成品倉，所以出庫前必須由配件倉管理人員先做一個調撥單調撥到客戶成品倉后方可出庫。無訂單出庫的，采用其它出庫單出庫(注意要有相關簽字的憑證)。配件不良品直接找供應商換貨，做借出動作，入借出倉，換回來后入配件倉。配件有大面積問題導致無法使用，換貨也沒有意義的情況下，要做退貨處理，出配件倉。
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