名易軟件2014年發(fā)布2014-2016年項(xiàng)目實(shí)施及客戶項(xiàng)目OA協(xié)同管理辦法

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編制 審核 批準(zhǔn) 實(shí)施日期 1.目的： 為使公司系統(tǒng)安全穩(wěn)定運(yùn)行，加快公司辦公業(yè)務(wù)透明、規(guī)范、高效的運(yùn)行，加快公文、請示等業(yè)務(wù)流轉(zhuǎn)，達(dá)到管理科學(xué)，提高工作效率的目的。 2.適用范圍： 適用于_______公司所有各二級單位、部室、子公司。 公司內(nèi)部流轉(zhuǎn)的各種文體的公文、各類請示、價(jià)格審批、合同評審等辦公業(yè)務(wù)，本系統(tǒng)預(yù)設(shè)協(xié)同模板和表單見附表1，均屬本系統(tǒng)管理業(yè)務(wù)范圍。 3.管理職責(zé) 3.1信息評價(jià)部負(fù)責(zé)本系統(tǒng)的運(yùn)行維護(hù)管理，包括用戶管理、權(quán)限管理，表單制作、流程配置和系統(tǒng)運(yùn)行參數(shù)調(diào)整等工作內(nèi)容。 3.2公司辦公室負(fù)責(zé)本系統(tǒng)各業(yè)務(wù)及管理流程的制定。 3.3各二級單位、部室負(fù)責(zé)按照本規(guī)定正確使用本系統(tǒng)，將在使用中出現(xiàn)的問題及時(shí)反饋給信息評價(jià)部，屬業(yè)務(wù)流程變動(dòng)或新增的，需要先提交公司辦公室審核確認(rèn)。 3.4公司系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)本系統(tǒng)的日常維護(hù)。 3.5各二級單位、部室管理員負(fù)責(zé)本部門人員的培訓(xùn)并接受公司系統(tǒng)管理員的指導(dǎo)和工作安排。 4.術(shù)語 4.1：本管理制度所說的OA系統(tǒng)指某某有限責(zé)任公司應(yīng)用的名易OA系統(tǒng)。 4.2協(xié)同：泛指組織中多人完成一個(gè)或多個(gè)事務(wù)的行為方式和過程，協(xié)同工作是組織行為的基本模式和狀態(tài)。 4.3表單：表單指由系統(tǒng)管理人員根據(jù)業(yè)務(wù)要求在系統(tǒng)內(nèi)定制固定表樣，并將表樣與流程捆綁在一起供用戶調(diào)用的應(yīng)用模式。 5.過程流程圖 無 6.過程要求 6.1使用要求 6.1.1OA終端用戶必須保證每天登錄OA系統(tǒng)，查看是否有本人相關(guān)的業(yè)務(wù)需要處理，保證業(yè)務(wù)處理及時(shí)性和準(zhǔn)確性。 6.1.2OA終端用戶要保證OA系統(tǒng)上相關(guān)事項(xiàng)的處理時(shí)間不超過24小時(shí)，因出差、請假等原因不能及時(shí)處理時(shí)，要求通過設(shè)置代理人員代為辦理。 6.1.3OA在線用戶如果長時(shí)間不從事OA相關(guān)業(yè)務(wù)處理時(shí)（時(shí)間超過15分鐘）應(yīng)退出OA系統(tǒng)，以便OA系統(tǒng)釋放空間可供其他人員登錄使用，信息評價(jià)部不定期進(jìn)行抽查與公示。 6.1.4被授權(quán)用戶對自己享用的資源負(fù)有保護(hù)責(zé)任，應(yīng)使用好密碼并不得泄露給他人；因密碼泄露或更新不及時(shí)等引起的損失由用戶本人承擔(dān)，給公司造成重大損失的要追究法律責(zé)任，并按公司相關(guān)規(guī)定辦理。 6.1.5各終端用戶要保證通過OA系統(tǒng)發(fā)布、流轉(zhuǎn)的信息和文件的內(nèi)容完整準(zhǔn)確，并對所發(fā)布的內(nèi)容負(fù)責(zé)。不得發(fā)布權(quán)限范圍之外的內(nèi)容和與工作無關(guān)的垃圾信息。 6.1.6除公司收文模塊可在收文表單意欄中見中輸入已閱外，其他簽報(bào)文件或表單領(lǐng)導(dǎo)閱后必須輸入意見，只能選擇同意、不同意，并可輸入其他意見。如果只選擇已閱并無其它意見，則一律視為同意。 6.1.7要充分利用名易OA系統(tǒng)精靈功能，要求各單位領(lǐng)導(dǎo)、公文收發(fā)員、機(jī)要秘書等重要崗位必須保證公文快速傳輸。重要崗位及關(guān)鍵用戶要設(shè)開機(jī)密碼，保證計(jì)算機(jī)安全，因登錄密碼被盜用造成的損失由用戶本人承擔(dān)。 6.1.8流程表中的責(zé)任部門負(fù)責(zé)流程業(yè)務(wù)建立與執(zhí)行過程的監(jiān)督，并對各單位是否按流程進(jìn)行業(yè)務(wù)處理進(jìn)行管理，信息評價(jià)部負(fù)責(zé)對流程的責(zé)任部門進(jìn)行評價(jià)與監(jiān)督。 6.2人員及權(quán)限管理 6.2.1人員權(quán)限管理 6.2.1.1OA用戶分為：系統(tǒng)管理員、部門管理員、公文收發(fā)員、一般用戶。 6.2.1.2因工作需要新增公司信息管理系統(tǒng)用戶時(shí)，由所在單位通過OA系統(tǒng)信息系統(tǒng)用戶申請表流程進(jìn)行用戶及權(quán)限申請。 6.2.1.3人員調(diào)動(dòng)、部門更名或取消等引起用戶變動(dòng)，各單位應(yīng)在事件發(fā)生后2小時(shí)內(nèi)通過信息系統(tǒng)用戶申請表流程上報(bào)，以便系統(tǒng)管理員能夠及時(shí)針對具體情況進(jìn)行參數(shù)及權(quán)限調(diào)整。 6.2.1.4各終端用戶不得隨意發(fā)布與工作無關(guān)的信息，對自已的行為負(fù)責(zé)，造成不良后果的追究相關(guān)責(zé)任。 6.2.1.5OA電子印章和手寫簽名均設(shè)置單獨(dú)的密碼，具備相應(yīng)權(quán)限的用戶應(yīng)妥善保管好單獨(dú)的密碼，因密碼被盜用等引起的行政或法律糾紛由用戶本人承擔(dān)。 6.2.2節(jié)點(diǎn)權(quán)限 6.2.2.1公司發(fā)文流程節(jié)點(diǎn)對應(yīng)節(jié)點(diǎn)策略 擬文繼續(xù)并提交 封發(fā)繼續(xù)并提交、后續(xù)節(jié)點(diǎn) 審批回退、撤銷、知會(huì)、加簽、減簽、修改文單、當(dāng)前會(huì)簽、督辦、修改正文、態(tài)度、暫存待辦、添加附件、意見隱藏、常用語、意見、后續(xù)節(jié)點(diǎn)、繼續(xù)并提交 審核回退、撤銷、知會(huì)、加簽、減簽、修改文單、修改正文、態(tài)度、暫存待辦、添加附件、常用語、意見、后續(xù)節(jié)點(diǎn)、繼續(xù)并提交 提交回退、知會(huì)、加簽、減簽、常用語、意見、后續(xù)節(jié)點(diǎn)、繼續(xù)并提交 批示修改正文、暫存待辦、常用語、意見、后續(xù)節(jié)點(diǎn)、繼續(xù)并提交 清稿回退、修改正文、后續(xù)節(jié)點(diǎn)、繼續(xù)并提交 復(fù)核回退、修改文單、督辦、修改正文、態(tài)度、常用語、意見、后續(xù)節(jié)點(diǎn)、繼續(xù)并提交 會(huì)簽回退、加簽、減簽、態(tài)度、常用語、意見、后續(xù)節(jié)點(diǎn)、繼續(xù)并提交 歸檔修改文單、調(diào)整文號、歸檔、意見、后續(xù)節(jié)點(diǎn)、繼續(xù)并提交 編號、套紅回退、修改文單、調(diào)整文號、套紅、后續(xù)節(jié)點(diǎn)、繼續(xù)并提交 簽發(fā)修改正文、暫存待辦、常用語、意見、后續(xù)節(jié)點(diǎn)、繼續(xù)并提交 蓋章修改文單、蓋章、后續(xù)節(jié)點(diǎn)、繼續(xù)并提交 承辦回退、知會(huì)、態(tài)度、常用語、意見、添加附件、暫存待辦、后續(xù)節(jié)點(diǎn)、繼續(xù)并提交 辦理回退、知會(huì)、加簽、減簽、當(dāng)前會(huì)簽、態(tài)度、暫存待辦、常用語、意見、后續(xù)節(jié)點(diǎn)、繼續(xù)并提交 6.2.2.2公司收文流程節(jié)點(diǎn)對應(yīng)節(jié)點(diǎn)策略 登記繼續(xù)并提交 歸檔歸檔、繼續(xù)并提交、后續(xù)節(jié)點(diǎn) 擬辦回退、撤銷、終止、知會(huì)、加簽、當(dāng)前會(huì)簽、暫存待辦、添加附件、意見隱藏、常用語、意見、后續(xù)節(jié)點(diǎn)、繼續(xù)并提交 知會(huì)暫存待辦、添加附件、意見隱藏、態(tài)度、常用語、意見、后續(xù)節(jié)點(diǎn)、繼續(xù)并提交 閱辦加簽、減簽、態(tài)度、常用語、意見、后續(xù)節(jié)點(diǎn)、繼續(xù)并提交 審批回退、撤銷、知會(huì)、加簽、減簽、修改文單、當(dāng)前會(huì)簽、督辦、修改正文、態(tài)度、暫存待辦、添加附件、意見隱藏、常用語、意見、后續(xù)節(jié)點(diǎn)、繼續(xù)并提交 審核回退、撤銷、知會(huì)、加簽、減簽、修改文單、修改正文、態(tài)度、暫存待辦、添加附件、常用語、意見、后續(xù)節(jié)點(diǎn)、繼續(xù)并提交 提交回退、知會(huì)、加簽、減簽、常用語、意見、后續(xù)節(jié)點(diǎn)、繼續(xù)并提交 批示修改正文、暫存待辦、常用語、意見、后續(xù)節(jié)點(diǎn)、繼續(xù)并提交 會(huì)簽回退、加簽、減簽、態(tài)度、常用語、意見、后續(xù)節(jié)點(diǎn)、繼續(xù)并提交 歸檔修改文單、調(diào)整文號、歸檔、意見、后續(xù)節(jié)點(diǎn)、繼續(xù)并提交 承辦回退、知會(huì)、態(tài)度、常用語、意見、添加附件、暫存待辦、后續(xù)節(jié)點(diǎn)、繼續(xù)并提交 辦理回退、知會(huì)、加簽、減簽、當(dāng)前會(huì)簽、態(tài)度、暫存待辦、常用語、意見、后續(xù)節(jié)點(diǎn)、繼續(xù)并提交 6.2.2.3協(xié)同節(jié)點(diǎn)權(quán)限： 協(xié)同常用語、當(dāng)前會(huì)簽、轉(zhuǎn)發(fā)、回退、終止、知會(huì)、加簽、態(tài)度、修改正文、意見、意見隱藏、跟蹤、添加附件、暫存待辦、后續(xù)節(jié)點(diǎn)、繼續(xù)并提交、繼續(xù)并歸檔、繼續(xù)并刪除 知會(huì)常用語、當(dāng)前會(huì)簽、轉(zhuǎn)發(fā)、回退、終止、知會(huì)、加簽、態(tài)度、意見、意見隱藏、跟蹤、添加附件、暫存待辦、后續(xù)節(jié)點(diǎn)、繼續(xù)并提交 發(fā)起常用語、當(dāng)前會(huì)簽、轉(zhuǎn)發(fā)、回退、終止、知會(huì)、加簽、態(tài)度、修改正文、意見、意見隱藏、跟蹤、添加附件、暫存待辦、后續(xù)節(jié)點(diǎn)、繼續(xù)并提交、繼續(xù)并歸檔、繼續(xù)并刪除 歸檔知會(huì)、后續(xù)節(jié)點(diǎn)、繼續(xù)并提交、繼續(xù)并歸檔 提交常用語、當(dāng)前會(huì)簽、轉(zhuǎn)發(fā)、回退、知會(huì)、加簽、減簽、撤銷、修改正文、意見、意見隱藏、添加附件、后續(xù)節(jié)點(diǎn)、繼續(xù)并提交 批示常用語、當(dāng)前會(huì)簽、回退、知會(huì)、態(tài)度、意見、意見隱藏、跟蹤、添加附件、暫存待辦、后續(xù)節(jié)點(diǎn)、繼續(xù)并提交 審批常用語、當(dāng)前會(huì)簽、轉(zhuǎn)發(fā)、回退、知會(huì)、加簽、態(tài)度、修改正文、意見、意見隱藏、跟蹤、添加附件、暫存待辦、后續(xù)節(jié)點(diǎn)、繼續(xù)并提交 審核常用語、轉(zhuǎn)發(fā)、回退、知會(huì)、加簽、態(tài)度、修改正文、意見、意見隱藏、跟蹤、添加附件、暫存待辦、后續(xù)節(jié)點(diǎn)、繼續(xù)并提交 承辦常用語、回退、知會(huì)、態(tài)度、意見、添加附件、后續(xù)節(jié)點(diǎn)、繼續(xù)并提交 終止終止、后續(xù)節(jié)點(diǎn)、繼續(xù)并提交 6.3： 6.3.1公文格式要求： 參照國資辦[2006]52號文《關(guān)于省政府國資委系統(tǒng)公文處理規(guī)劃化有關(guān)要求的通知》中公文格式要求。 1.1.1公司發(fā)文： 發(fā)起人擬文發(fā)起者部門主管審核相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)會(huì)簽行政機(jī)要秘書提交辦公室主任審批公司領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)辦公室主任提交行政機(jī)要秘書編號、套紅行政機(jī)要秘書清稿辦公室主任復(fù)核行政機(jī)要秘書蓋章行政機(jī)要秘書封發(fā) 1.1.2公司收文： 行政機(jī)要秘書登記辦公室主任擬辦公司領(lǐng)導(dǎo)批示辦公室主任提交公司領(lǐng)導(dǎo)批示辦公室主任提交行政機(jī)要秘書提交相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)閱辦行政機(jī)要秘書歸檔 1.1.3部門發(fā)文： 發(fā)起人擬文發(fā)起者部門主管審批（發(fā)起者部門）部門一把手領(lǐng)導(dǎo)審批發(fā)起者部門公文收發(fā)員編號、套紅發(fā)起者部門公文收發(fā)員清稿發(fā)起者部門公文收發(fā)員封發(fā) 1.1.4部門收文： 發(fā)起者部門公文收發(fā)員登記發(fā)起者部門主管審批發(fā)起者部門公文收發(fā)員提交（發(fā)起者部門）承辦人閱辦發(fā)起者部門公文收發(fā)員歸檔 1.1.5黨委發(fā)文： （授權(quán)黨委工作部）發(fā)起人擬文黨委工作部主任審批公司領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)黨委工作部主任提交黨委機(jī)要秘書編號、套紅黨委機(jī)要秘書清稿黨委工作部主任復(fù)核黨委機(jī)要秘書蓋章黨委機(jī)要秘書封發(fā) 1.1.6黨委收文： 黨委機(jī)要秘書登記黨委工作部主任擬辦公司領(lǐng)導(dǎo)批示黨委工作部主任提交公司領(lǐng)導(dǎo)批示黨委工作部主任提交黨委機(jī)要秘書提交相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)閱辦黨委機(jī)要秘書歸檔 6.4表單管理 6.4.1在OA內(nèi)設(shè)置表單的功能，將業(yè)務(wù)中的固定表格、固定流程設(shè)置在系統(tǒng)中，由發(fā)起人調(diào)用，進(jìn)行事務(wù)的發(fā)起。 6.4.2已經(jīng)在OA系統(tǒng)中設(shè)置表單模板的業(yè)務(wù)，均要求通過OA表單管理功能進(jìn)行業(yè)務(wù)處理，如有特殊原因，經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)同意辦理。 舉例：（文件評審記錄應(yīng)用流程） 發(fā)起人發(fā)起發(fā)起者部門主管審批公司辦公室文件管理員審核（公司）承辦人審核公司辦公室行政管理員審核相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)審批辦公室主任審。 6.5協(xié)同模板 6.5.1OA系統(tǒng)內(nèi)預(yù)設(shè)協(xié)同模板，將固定流程處理的辦公或其它事務(wù)固化在系統(tǒng)中，由發(fā)起人直接調(diào)用，進(jìn)行事務(wù)的發(fā)起； 6.5.2已設(shè)置協(xié)同模板的業(yè)務(wù)，均要求通過OA協(xié)同模板管理功能進(jìn)行業(yè)務(wù)處理。 舉例：（電子公告審批流程） 發(fā)起人發(fā)起發(fā)起者部門主管審批公司領(lǐng)導(dǎo)批示公告管理員組承辦 6.6簽報(bào)管理 6.6.1簽報(bào)管理適用于公司各部門間或向公司提出的各類申請，請示、函等文件。 6.6.2簽報(bào)管理由簽報(bào)發(fā)起人直接調(diào)用模板來完成，不允許通過新建個(gè)人協(xié)同事務(wù)來發(fā)起簽報(bào)。 6.6.3簽報(bào)管理流程： 發(fā)起人擬文發(fā)起者部門主管審批相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)會(huì)簽發(fā)起者部門公文收發(fā)員提交（發(fā)起者部門）部門一把手領(lǐng)導(dǎo)審批辦公室主任辦理公司領(lǐng)導(dǎo)批示辦公室主任提交發(fā)起者部門主管承辦發(fā)起者部門公文收發(fā)員編號、套紅發(fā)起者部門公文收發(fā)員清稿發(fā)起者部門公文收發(fā)員封發(fā)。 6.7項(xiàng)目管理 6.7.1由固定人員組成，能夠持續(xù)一定時(shí)間的事項(xiàng)，視為項(xiàng)目管理，要求在OA系統(tǒng)內(nèi)通過項(xiàng)目管理 能來管理項(xiàng)目計(jì)劃，項(xiàng)目會(huì)議紀(jì)要，項(xiàng)目重要事項(xiàng)處理等工作； 6.7.2項(xiàng)目的創(chuàng)建授權(quán)二級單位領(lǐng)導(dǎo)，由二級單位領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行項(xiàng)目創(chuàng)建； 6.7.3項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)、項(xiàng)目成員均由項(xiàng)目創(chuàng)建者負(fù)責(zé)建立完成，建立完成后，項(xiàng)目涉及人員可以查詢所有項(xiàng)目工作內(nèi)容； 6.7.4所有涉及項(xiàng)目的工作，必須通過新建項(xiàng)目協(xié)同來完成工作創(chuàng)建，以利于項(xiàng)目工作統(tǒng)一歸檔管理；如有需要使用協(xié)同模板或表單模板的，在調(diào)用模板后應(yīng)選擇關(guān)聯(lián)項(xiàng)目。 7考核 7.1OA系統(tǒng)用戶的人員編碼、用戶名稱和登錄名稱均是某某員工在系統(tǒng)內(nèi)進(jìn)行操作的標(biāo)識(shí)，用戶要妥善保管用戶密碼并不定期更新，禁止將用戶賬號提供外來人員登錄系統(tǒng)進(jìn)行操作，發(fā)現(xiàn)一次考核責(zé)任單位1000元；同時(shí)建議由公司給予其它處分。 7.2所有OA用戶應(yīng)按本管理規(guī)定完成協(xié)同模板、表單模板、公文、簽報(bào)、項(xiàng)目管理，未按時(shí)間或業(yè)務(wù)處理要求完成的，每項(xiàng)業(yè)務(wù)考核責(zé)任單位500元。 7.3流程中的上一節(jié)點(diǎn)處理人員有催辦的義務(wù)，下一節(jié)點(diǎn)處理人員有審核是否按本流程執(zhí)行的義務(wù)，并應(yīng)互相監(jiān)督，出現(xiàn)問題兩者負(fù)相同責(zé)任，同時(shí)考核。 8績效指標(biāo) 無 9相關(guān)程序、支持文件 冀國資辦[2006]52號文 10記錄 無

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日期章節(jié)更改內(nèi)容版本號更改人批準(zhǔn)人 2006.9.1――新訂20060王良臣袁世臻 2007.12.12――全部更新20070陳沁華

附1：OA系統(tǒng)流程表及責(zé)任單位

流程 分類分類序號流程名稱責(zé)任單位 招待類1____（處室）客飯申請單公司辦公室 2____（分廠）客飯申請單公司辦公室 3____客飯報(bào)銷單公司辦公室 4免費(fèi)住宿申請單公司辦公室 5用車使用申請單公司辦公室 6____（處室）招待費(fèi)使用申請單（非新光酒店就餐）公司辦公室 7____（分廠）招待費(fèi)使用申請單（非新光酒店就餐）公司辦公室 8招待費(fèi)用月結(jié)審批（分公司、子公司）公司辦公室 行政類1____（個(gè)人）小車進(jìn)廠出入證申請單物業(yè)治安科 2印章使用申請單公司辦公室 3進(jìn)廠考察參觀審批表公司辦公室 4出差申請單公司辦公室 5請假單人力資源部 6科技單項(xiàng)獎(jiǎng)審批技術(shù)中心 7每月新光物業(yè)公司包干費(fèi)用情況反饋卡安全生產(chǎn)部 8辦公樓物業(yè)綜合服務(wù)工作考核表安全生產(chǎn)部 9檔案查閱審批單公司辦公室 10復(fù)印曬圖審批單公司辦公室 11外委實(shí)驗(yàn)費(fèi)用審批北京科技中心 12小汽車行車任務(wù)結(jié)算單銷售部 13小汽車費(fèi)用報(bào)銷單銷售部 14標(biāo)準(zhǔn)審批技術(shù)中心 15電子公告審批信息評價(jià)部 16新聞發(fā)布審批公司辦公室 17檔案查閱審批單（分公司檔案館）北京焊網(wǎng) 審計(jì)監(jiān)察類1效能監(jiān)察立項(xiàng)表（臨時(shí)立項(xiàng)）紀(jì)委審計(jì)監(jiān)察部 2效能監(jiān)察立項(xiàng)表（報(bào)國資委）紀(jì)委審計(jì)監(jiān)察部 3效能監(jiān)察終結(jié)表（報(bào)國資委，一年一次）紀(jì)委審計(jì)監(jiān)察部 4財(cái)務(wù)審計(jì)立項(xiàng)審批表紀(jì)委審計(jì)監(jiān)察部 5對***（人員）審計(jì)報(bào)告紀(jì)委審計(jì)監(jiān)察部 6對***（部門）審計(jì)報(bào)告紀(jì)委審計(jì)監(jiān)察部 7對***（工程）審計(jì)報(bào)告紀(jì)委審計(jì)監(jiān)察部 8監(jiān)察建議書紀(jì)委審計(jì)監(jiān)察部 9月度資金計(jì)劃審批表紀(jì)委審計(jì)監(jiān)察部 10調(diào)查報(bào)告（對應(yīng)臨時(shí)立項(xiàng)效能監(jiān)察立項(xiàng)表）紀(jì)委審計(jì)監(jiān)察部 群團(tuán)類1某某慈善基金會(huì)關(guān)于為_____獻(xiàn)愛心的請示群團(tuán)工作部 2群團(tuán)工作部發(fā)起的通知（請示、函）群團(tuán)工作部 3群團(tuán)工作部發(fā)起的通知（需相關(guān)部門會(huì)簽）（請示、函）群團(tuán)工作部 4群團(tuán)工作部發(fā)起的通知（需公司領(lǐng)導(dǎo)批示）（請示）群團(tuán)工作部 5女工計(jì)生普查審批單群團(tuán)工作部 財(cái)務(wù)類1借款單（OA流程和紙制單據(jù)并存，紙制借款單據(jù)和報(bào)銷單據(jù)財(cái)務(wù)走賬時(shí)簽名為實(shí)際借款人，OA表單中借款人為實(shí)際借款人，要求發(fā)起人填寫，不是與發(fā)起人綁定）財(cái)務(wù)部 2付款單（要求有付款計(jì)劃單可查）（OA流程和紙制現(xiàn)金支付憑證并存）財(cái)務(wù)部 3月付款計(jì)劃審批單財(cái)務(wù)部 4追加月付款計(jì)劃審批單財(cái)務(wù)部 5日付款單財(cái)務(wù)部 6全面財(cái)務(wù)部 7采購質(zhì)保金支付申請財(cái)務(wù)部 8月度資金計(jì)劃審批表北京焊網(wǎng) 9**年**月月度資金支付計(jì)劃審批單北京焊網(wǎng) 10檢定費(fèi)請示財(cái)務(wù)部 11專項(xiàng)費(fèi)用請示質(zhì)量控制部 人力資源類1月度工資總額審批人力資源部 2臨時(shí)用工審批表人力資源部 3___工資發(fā)放單（包括分類匯總表）人力資源部 4____（單位）處級人員考勤表人力資源部 5____（單位）員工考勤表人力資源部 6員工月度培訓(xùn)計(jì)劃人力資源部 文件類1體系文件多功能小組評審表公司辦公室 2三體系績效指標(biāo)報(bào)表公司辦公是 3職能處室月份專業(yè)考核結(jié)果通知單人力資源部 4各部門月度履責(zé)情況報(bào)告公司辦公室 5專業(yè)考核落實(shí)表人力資源部 采購類1業(yè)績評價(jià)表采購部 2采購質(zhì)量異議處理審批單（綜合類物資）采購部 3緊急采購計(jì)劃流程采購部 4采購計(jì)劃問題反饋采購部 5大宗類日報(bào)表（原燃料日進(jìn)統(tǒng)計(jì)表、欠款臺(tái)帳、付款明細(xì)表、付款匯總表）采購部 進(jìn)出廠類1出廠物資報(bào)表物業(yè)公司 3___進(jìn)廠原料統(tǒng)計(jì)匯總表、進(jìn)廠原料明細(xì)統(tǒng)計(jì)表信息評價(jià)部 4進(jìn)出廠物資匯總表公司辦公室 合同價(jià)格類1合同條款變更申請北京焊網(wǎng) 2價(jià)格審批表北京焊網(wǎng) 3銷售合同審批北京焊網(wǎng) 4綜合類價(jià)格審批單采購部 5某某合同（協(xié)議）會(huì)簽審批表投資管理部 6大宗原燃料價(jià)格審批表采購部 7大宗原燃料投資管理部 8綜合類物資合同管理投資管理部 9價(jià)格變動(dòng)申報(bào)表銷售部 10（出口線材）價(jià)格申請表（帶附表）、合同審批表銷售部 11出口合同更改銷售部 12鋼材買賣合同銷售部 13線材精制廠___年____月價(jià)格審批單線材精制廠 14合同（協(xié)議）簽訂投資管理部 15采購合同采購部 16組價(jià)價(jià)格申請表采購部 17物資采購價(jià)格調(diào)整申請表采購部 18北方區(qū)域精制線材合同簽訂價(jià)格表線材精制廠 19南方區(qū)域精制線材合同簽訂價(jià)格表線材精制廠 20_____（項(xiàng)目工程）招標(biāo)申請采購部 21招標(biāo)結(jié)果請示采購部 22出口合同（根據(jù)訂單評審表、價(jià)格申請表（帶附表）、合同審批表鏈接）銷售部 客商編碼類1供應(yīng)商退出審批表信息評價(jià)部 2客商系統(tǒng)服務(wù)協(xié)議審批信息評價(jià)部 3物資編碼申請信息評價(jià)部 質(zhì)量類1____質(zhì)量異議檢查報(bào)告質(zhì)量控制部 2關(guān)于_____質(zhì)量異議賠付的請示(合并后）銷售部 3質(zhì)量數(shù)量異議處理北京焊網(wǎng) 4化驗(yàn)用品月計(jì)劃審批質(zhì)量控制部 5質(zhì)量控制部化玻比價(jià)表質(zhì)量控制部 銷售類1訂單評審表銷售部 2發(fā)貨通知單北京焊網(wǎng) 投資管理類1招標(biāo)文件會(huì)簽投資管理部 2招標(biāo)計(jì)劃會(huì)簽投資管理部 3工程項(xiàng)目招（議）標(biāo)評價(jià)意見表評標(biāo)報(bào)告投資管理部 4非招標(biāo)工程施工安排意見表投資管理部 5通知投資管理部 6工程預(yù)付款投資管理部 7技改工程項(xiàng)目投資預(yù)算計(jì)劃表投資管理部 8工程項(xiàng)目開工通知單投資管理部 9土建(預(yù)算價(jià))價(jià)差分析表物業(yè)公司 生產(chǎn)類1關(guān)于剔除／調(diào)整_____設(shè)備維護(hù)費(fèi)用的申請安全生產(chǎn)部 2生產(chǎn)進(jìn)度跟蹤單北京焊網(wǎng) 3工程圖紙轉(zhuǎn)化、設(shè)計(jì)審批北京焊網(wǎng) 4生產(chǎn)任務(wù)通知單北京焊網(wǎng) 5單體設(shè)備、備件外委維修申報(bào)表（生產(chǎn)部確定）安全生產(chǎn)部 6____部門維修費(fèi)用請示表安全生產(chǎn)部 7耐材、合金使用報(bào)告財(cái)務(wù)部 8工藝變更（優(yōu)化）報(bào)告技術(shù)中心 9_____廠《生產(chǎn)技術(shù)專業(yè)月報(bào)》報(bào)表（表格制式）技術(shù)中心 10《生產(chǎn)服務(wù)協(xié)議仲裁補(bǔ)償申請表及輔助計(jì)算表》、《新光實(shí)業(yè)公司業(yè)務(wù)合同反饋表》報(bào)表安全生產(chǎn)部 11臨時(shí)敷設(shè)電纜審批表安全生產(chǎn)部 12重點(diǎn)防火部位動(dòng)火申請安全生產(chǎn)部 13臨時(shí)用電審批表安全生產(chǎn)部 14月零星工程備案表安全生產(chǎn)部 15檢修停電申請（動(dòng)力廠、安全生產(chǎn)部確定表格格式）安全生產(chǎn)部 16特種勞動(dòng)保護(hù)費(fèi)用審批安全生產(chǎn)部 17氣瓶缺陷考核制氧廠 18記錄表(本)印刷流程制氧廠 環(huán)安類1環(huán)保設(shè)施停機(jī)申請表安全生產(chǎn)部 2占路、占地報(bào)告安全生產(chǎn)部 3施工破路申請表安全生產(chǎn)部 4施工移栽花木申請表安全生產(chǎn)部 5排污報(bào)告安全生產(chǎn)部 6針對物業(yè)服務(wù)合同的考核通知單（綠化、保潔等）（生產(chǎn)部確定）安全生產(chǎn)部 需求計(jì)劃類1物資需求計(jì)劃請示配送中心 2專控物資需求計(jì)劃申請配送中心 3合金、耐材、鋼鐵料及輔料需求計(jì)劃請示配送中心 4______（項(xiàng)目名稱）工程物資需求計(jì)劃臨時(shí)申請配送中心 5材料代用單采購部 6測量設(shè)備采購計(jì)劃質(zhì)量控制部 配送類1配送中心庫齡分析績效薪酬考核報(bào)表（與其它部門績效考核表不同）物資配送中心 2廢舊物資外銷的月度、季匯總報(bào)表配送中心 3貴重物資欠交舊憑證配送中心 4關(guān)于處理　　廢舊物資外銷招標(biāo)的請示物資配送中心 1退款申請北京焊網(wǎng)