招標(biāo)書會審意見表： 流程按照表格上的順序走。 謝賜忠 肖成蘭| | 2014-3-19 | 與現(xiàn)有的招標(biāo)文件審批表相同，可以更改為招標(biāo)書會審意見表。| | 2| | 肖成蘭 | 開標(biāo)記錄表： 流程按照表格上的順序走。 謝賜忠 肖成蘭| | 2014-3-19 | 與現(xiàn)有的評標(biāo)結(jié)果分析表相同，可以更改為開標(biāo)記錄表。| | 3| | 肖成蘭 | 合同會簽表： 流程按照表格上的順序走。 謝賜忠 肖成蘭| | 2014-3-19 | 表單樣式已經(jīng)提交，預(yù)計(jì)2014-3-24日之前完成| | 4| | 肖成蘭 | 考察報(bào)告：可以發(fā)給多人 流程按照表格上的順序走。 謝賜忠 肖成蘭| | 2014-3-19 | | 已完成 | | 5| | 傅治中 | 甲供材料（設(shè)備）采購價(jià)格審批表： 設(shè)計(jì)的流程按照表單設(shè)定的審批流程走。| | 傅治中 | | 2014-3-19 | 表單樣式已經(jīng)提交，預(yù)計(jì)2014-3-24日之前完成| | 6| | 傅治中 | 甲供材料（設(shè)備）需求計(jì)劃表： 設(shè)計(jì)的流程按照表單設(shè)定的審批流程走。| | 工程部 | | 2014-3-19 | | 已完成 | | 7| | 傅治中 | 工程材料（設(shè)備）核價(jià)單： 需要偉岸與施工雙方簽字蓋章， 設(shè)計(jì)的流程按照表單設(shè)定的審批流程走。| | 傅治中 | | 2014-3-19 | 流程已經(jīng)配置完成 OA系統(tǒng)中只能走內(nèi)部流程，如果雙方簽字蓋章，那么簽字蓋章的內(nèi)容只能以掃描件的方式在系統(tǒng)里面流轉(zhuǎn)。| | 8| | 傅治中 | （銅梁）柏漣溫莎項(xiàng)目內(nèi)容同（1、2、3）| | | | 2014-3-19 | | | | 9| | 夏桂芳 | 創(chuàng)建一個(gè)存放合同的文檔庫，以便于以后查閱。 | | 2014-3-20 | 存放合同的文檔庫已經(jīng)創(chuàng)建完畢，但由于偉岸公司還沒有提出誰有上傳權(quán)限，誰有查看權(quán)限，所以權(quán)限未定。| | 10 夏桂芳 秦春霞 結(jié)算流程： 此流程按照進(jìn)度款的流程走，但是目前公司沒有這張表，所以表格還待確認(rèn)。 項(xiàng)目造價(jià)師| | 2014-3-20 | 經(jīng)過確認(rèn)，目前偉岸公司還沒有此表單，目前只能借鑒同行業(yè)的表單，待完成后再進(jìn)行確認(rèn)，預(yù)計(jì)2014-3-24日之前完成。| | 11| | 夏桂芳 | | 進(jìn)度款中的造價(jià)師要加附件 | | | | 2014-3-20 | 預(yù)計(jì)2014-3-22日之前完成| | 開發(fā)部| | 12 | | 付慶華 | 暫無需求| | | | 2014-3-20 | | | | 13| | 文學(xué) | 暫無需求| | | | 2014-3-21 | | | | 財(cái)務(wù)部| | 14 | | 孫惠 | 暫無需求| | | | 2014-3-19 | | | | 研發(fā)部| | 15 | | 陳偉 | 暫無需求| | | | 2014-3-19 | | | | 營銷部| | 16 | | 楊啟偉 | 部門不對，改為營銷部。| | | | 2014-3-19 | | 已完成修改 | | 金貿(mào) 項(xiàng)目部| | 17 | | 陳亦欣 | 暫無需求| | | | 2014-3-20 | | | | 18 蔣強(qiáng) 唐浪 易海林 身兼多職，發(fā)起的工作流程可能會隨時(shí)在項(xiàng)目部與部門之間變動(dòng)，需要將項(xiàng)目部、公司部門通用的一些流程設(shè)置為可選擇性的，例如：費(fèi)用相關(guān)的流程，現(xiàn)場管理的流程，是項(xiàng)目的就選擇各項(xiàng)目部的人員，是公司部門的就選擇公司部門的人員。 2014-3-20 這些流程還需要整改，預(yù)計(jì)2014-3-25日之前完成| | 19| | 胡亞遠(yuǎn) | 1、實(shí)體表與OA流程同步問題： 收方、簽證表與實(shí)際表格的簽字節(jié)點(diǎn)相同，要做很多重復(fù)工作，現(xiàn)在走OA流程，那么實(shí)際表格需要簡化簽字手續(xù)，明確內(nèi)部審批流程的完善和蓋章，與外部資料流轉(zhuǎn)下發(fā)的表格區(qū)分。 2、金貿(mào)項(xiàng)目所有工程類的的流程都?xì)w檔到陳亦欣。 3、關(guān)于套打簽字意見，將簽字意見定位打印到實(shí)體表的相應(yīng)部位。| | | | 2014-3-21 | 1、根據(jù)與項(xiàng)目部的溝通確認(rèn)，收方、簽證等流程的運(yùn)行需要將公司制度與OA系統(tǒng)相結(jié)合，OA系統(tǒng)里面流轉(zhuǎn)的是實(shí)體表格掃描件，是否要簡化實(shí)體表里面的簽字節(jié)點(diǎn)，這需要偉岸方自己調(diào)節(jié)。 2、歸檔設(shè)置預(yù)計(jì)在2014-3-22日完成。 3、套打功能還無法確定能否實(shí)現(xiàn)，實(shí)施方還需要經(jīng)過探討才能給予回復(fù)。| | 行政 人事部| | 20 | | 嚴(yán)小燕 | 領(lǐng)用單：一般是大件才使用，發(fā)起后由部門領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)后交由張經(jīng)理處理 轉(zhuǎn)正申請： 設(shè)計(jì)的流程按照表單設(shè)定的審批流程走。| | 所有人 | | 2014-3-22 | 領(lǐng)用單：預(yù)計(jì)2014-3-25日之前完成； 轉(zhuǎn)正申請：沒有提交相應(yīng)的表單，暫無法完成。| | | | | | | | | | | | | | | | 回復(fù)人： | | | | | | | | 回復(fù)時(shí)間： | | | | | | | |
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